Förslag på stor satsning för IT-verksamheten 2023

Från och med 2023 kommer IT-verksamheten tillhöra Sölvesborgs kommun och inte längre delas med Bromölla kommun genom förbundet SBKF. I och med övergången föreslås nu en stor satsning på IT-verksamheten för att bättre möta verksamheternas krav på service och säkerhet men även med kraft att utveckla IT-miljön.

Avvecklingen av kommunalförbundet SBKF är i slutfasen och det enda som återstår är IT-verksamheten och Lönekontoret. Dessa beräknas övergå till kommunen under 2023. Inför övergången av IT-verksamheten har en grundlig utredning genomförts för att identifiera behovet av IT-stöd på kort och lång sikt. Utredningen har resulterat i ett förslag som nu läggs fram till politiken som innebär en stor satsning på IT-verksamheten.

Modern och stark IT-verksamhet

Genom den föreslagna satsningen får Sölvesborgs kommun en modern och stark IT-verksamhet som klarar verksamhetens nuvarande krav men som också har kraft att utveckla IT-stödet tillsammans med verksamheterna. I verksamheten ingår ett nybyggt IT-nät med hög säkerhet, hög driftssäkerhet och som klarar verksamheternas krav.

- Att IT-nätverket har en hög grad av säkerhet är av stor betydelse inte minst i tider som de vi upplever nu där andra kommuner råkat ut för dataintrång för att skada eller utpressa, säger Lars Ericsson, kommunchef. Vi måste ha ett IT-nätverk där sådana försök kan upptäckas och avvärjas.

Rent konkret innebär satsningen en IT-verksamhet med 14 tjänster som förs över från SBKF. Utöver det flyttas två befintliga tjänster inom Sölvesborgs kommun över till IT-verksamheten.

IT-verksamheten bestående av 16 medarbetare ska svara för IT-behovet inom Sölvesborgs kommun, Miljöförbundet Blekinge Väst samt kommunens helägda bolag; Sölvesborgshem och Sölvesborg Energi.

Den personella förstärkningen som görs är nödvändig för att klara en utvidgad och snabb service, inte minst till de verksamheter som är igång med livsviktig verksamhet dygnet runt, året runt (omsorg, hälso- och sjukvård). Det finns även en bemanning som klarar sjukfrånvaro och tillfälliga vakanser bättre än tidigare, vilket gör att behovet av externa konsulter minimeras. I den nya organisationen finns dessutom resurser för strategisk utveckling av IT-miljön och av digitaliseringsstöd till verksamheterna.

Ökade kostnader

Satsningen beräknas kosta kommunen ca 9,5 Mkr mer än vad den gör i dagsläget enligt nedan fördelning:

• Justering av kostnadsfördelning 1,8 Mkr
• Ökad service och gjorda investeringar 2,5 Mkr
• Dubbla serverhallar 1,2 Mkr
• Kostnad för minsta möjliga bemanning och
  nivåer på licenser, underhåll, kommunikation o dyl. 4 Mkr 

Utökad kostnad 9,5 Mkr

En del av kostnadsökningen består i att nuvarande kostnadsfördelning av IT-verksamheten är felaktig och att Sölvesborg en längre tid betalat för lite. Denna justering skulle alltså gjorts oaktat förbundets upplösning.

Kostnaden för den ökade servicen och de gjorda investeringarna i IT-nätverket och säkerheten beräknas till 2,5 Mkr, utöver det tillkommer kostnaden för att ha full drift i två serverhallar som fungerar som backup till varandra så att vi som användare inte märker om någon av dem går ner.

- Området som rör ökade kostnader på fyra miljoner kronor är en medveten politisk ambitionshöjning från Samstyret då förslaget vi lägger inte innebär några personalneddragningar eller andra kostnadsminskningar säger Louise Erixon, kommunstyrelsens ordförande. Detta för att inte riskera en försämrad driftsäkerhet, servicegrad eller utvecklingskraft. Syftet är ju att ha en IT-verksamhet i toppklass."

Hon avslutar:

- Förslaget är även en framtidssäkring som skapar större utrymme för digital utveckling och strategiskt arbete. Med denna satsning hamnar Sölvesborg i mitten, jämfört med de kommuner vi tittat på, om man mäter förhållandet mellan antal anställda på IT-enheten och antal anställda i kommunen, vilket vi anser är fullt rimligt.

Jämförelsetal

• Karlshamn 194 anställda/IT-medarbetare
• Olofström 172 anställda/IT-medarbetare
• Sölvesborg 152 anställda/IT-medarbetare
• Älmhult 129 anställda/IT-medarbetare
• Växjö 115 anställda/IT-medarbetare

Beslut

Förslaget tas upp för beslut på kommunfullmäktige 28 mars, för att innan dess passera Kommunstyrelsens arbetsutskott 8 mars och kommunstyrelsen 15 mars.