Kommunstyrelsens tertialrapport visar positivt resultat

Kommunstyrelsens sammanfattning för årets första fyra månader i tertialrapport 1 visar en prognos på ett överskott om 2,6 miljoner kronor för år 2022. Överskottet förklaras huvudsakligen av budgetavvikelser inom centrala utvecklingsmedel och inom arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Överskott för centrala utvecklingsmedel och underskott för arbetsmarknad och vuxenutbildning jämnar ut prognosen när de läggs samman. Utöver dessa är det mindre avvikelser inom övriga verksamheter som sammantaget ger ett bedömt resultat om 2,6 miljoner kronor för helåret.

Lägre nyttjande av centrala utvecklingsmedel, där avsatta driftsmedel för Billingesatsningen inte nyttjas fullt ut mynnar ut i ett överskott på 7 miljoner kronor. Inom arbetsmarknad och vuxenutbildning prognostiseras ett underskott om 6,7 miljoner kronor. En större del av detta är beror på satsningen på serviceassistenter enligt ett särskilt politiskt beslut. Färre elever inom yrkeshögskoleutbildningarna bidrar även till det prognostiserade underskottet.

Inom samhällsbyggnad prognostiseras ett överskott om 1,1 miljoner kronor. I detta ligger avvikelser på både intäkts- och kostnadssidan. Högre intäkter ger överskott inom bygglov, kart och mät samt lantmäteri. Personalkostnaderna ligger under budget, då de resursförstärkningar som görs under året inte ger helårseffekt 2022.

Parkeringsverksamheten ger fortsatt underskott, intäkterna är inte tillbaka på de nivåer som de låg på innan pandemin. Kollektivtrafik gör ett underskott på grund av tillköp av busslinje till Billingen, vilket ramkompenseras 2023.

Kontakt:

Katarina Jonsson, kommunstyrelsens ordförande, Skövde kommun