Underskott mot budget på 37 miljoner kronor

Socialnämndens delårsrapport augusti 2007 visar att årsprognosen pekar på ett underskott på 37 miljoner kronor mot budget (budget ca 1,2 miljarder kronor). Nämnden fattade bl a beslut om att ansöka om utvecklingsmedel till projektet Bättre vård och behandling för personer med tungt missbruk hos länsstyrelsen. Delårsrapport augusti 2007 Årsprognosen pekar på ett underskott på 37 miljoner kronor mot budget (budget ca 1,2 miljarder kronor). Äldreomsorgen står för 26 miljoner kronor av det förväntade underskottet där 21 miljoner avser överskjutande kostnader för utskrivningsklara med betalningsansvar på Skellefteå lasarett. Individ- och familjeomsorgen står för 12 miljoner kronor av underskottet där största delen avser överskjutande kostnader för försörjningsstöd samt verksamheten familjehem. För handikappomsorgen pekar underskottet på 11 miljoner kronor, bl a beroende på ny verksamhet som startats under våren, nya ärenden inom personlig assistans mm. Staben redovisar ett prognostiserat överskott på 12 miljoner kronor p g a outnyttjade medel för kompetensstegen och lokalförsörjning. Stora del av dessa medel kommer socialkontoret begära att få ta med sig till 2008. Åtgärder och uppföljning för att minska budgetöverskridandet som beslutades i 2007-06-05 • Personalminskningar inom handikappomsorgen med 2,5 procent från september, i boendena, inom daglig sysselsättning och på kontoret. Medel avsätts för att kortsiktigt investera i ett kreativt utvecklingsarbete i syfte att bl a stimulera nya samarbetslösningar. Detta så att ”personalminskningar” inom handikappomsorgen med 2,5 procent på boendena, inom daglig sysselsättning och på kontoret kan genomföras. Bemanningen kommer att minska i befintliga verksamheter. I första hand kommer detta att ske genom att försöka samordna personalresurserna bättre. Eftersom behov att handikappomsorg samtidigt fortsätter att öka kommer de beslutade ”personalminskningarna” inte att innebära att antalet medarbetare blir färre. Detta arbete är startat och kostnaderna beräknas minska med ca 1,5 miljoner kronor under hösten. Kostnadsminskning ca 6,5 miljoner kronor på helårsbasis. •Anpassning mot riksnivån beträffande antal timmar per brukare inom hemtjänsten påbörjas snarast. Kostnadsminskning ca 13 miljoner kronor på helårsbasis år 2009. Hemtjänsten ska utformas så att rätt insats ges till rätt person vid rätt tillfälle. Detta görs genom utveckling av beslutsenheten: o Utökad bemanning med 3 tjänster o Ny områdesindelning o Styrdokument och metodhandbok tas fram Hemtjänsten växer vilket även är fallet för övriga riket. Detta kan dock redovisas tidigast juni 2008. År 2006 kostade hemtjänsten 256,2 miljoner kronor. • Minskade kostnader inom äldreomsorgen genom effektivare vikariesamordning. Kostnadsminskning ca 5 miljoner kronor på helårsbasis. • Fortsatt satsning på arbete/praktik/utbildning för ungdomar under 25 år för att minska försörjningsstödsbehovet för denna grupp. Socialkontoret har fortsatt samarbete med Kommunledningskontorets arbetsmarknadsenhet genom bl a KAM-projektet och Utsikten. Utsikten har finansierat via FINSAM som även bekostat en kartläggning av arbetsmarknadssituationen för yngre vuxna (upp till 25 år). Glädjande är att antalet ungdomar med försörjningsstöd nu sjunker. Orsaken till att försörjningsstödet ändå stiger beror främst på ett ökat stöd till gruppen över 30 år. Ansökan om utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen – Bättre vård och behandling för personer med tungt missbruk Socialnämnden beslutade att hos länsstyrelsen i Västerbotten ansöka om 917 500 kr i utvecklingsmedel till bättre vård och behandling för personer med tungt missbruk. Målgruppen är vuxna personer med tungt missbruk som IFO idag har svårt att nå med erbjudande om behandling och stöd då deras motivation sviktar, missbrukande kvinnor som lever i våldsutsatta miljöer och missbrukande personer med utåtagerande beteende. Syftet är bl a att höja kompetens bland missbruksarbetarna, hitta modeller som bättre svarar mot klienternas behov, hitta metoder att bättre bistå de missbrukande kvinnor som lever i våldsutsatta miljöer. Projektet genomförs i samarbete med landstinget. För mer information Gunilla Åström (s), socialnämndens ordförande, 070-3974465 Andreas Westerberg (fp), ledamot socialnämnden, 070-2768410 Staffan Näslund, socialchef, socialkontoret, 070-557 13 50 Gabriella Hahr, informatör socialkontoret, 070-3220715