Delårsrapportering och budgetuppföljning under höstens första Socialnämnd

Under dagens Socialnämnd behandlades delårsrapporten och budgetuppföljningen för året till och med augusti månad.

2024 är ett år som innehållit fortsatt stora utmaningar med kompetensförsörjning, bemanning och ekonomi men också en kritiserad myndighetsutövning vilket lett till att frågan om otillåten påverkan kommit att påverka Socialnämnden i allt högre utsträckning.

Men 2024 är också året där en förstudie om framtidens kompetensförsörjning genomförts som ett ESF-projekt. Det är året då satsningen på utbildning i yrkessvenska för tillsvidareanställd personal varit mycket lyckad och det är året då samverkansprojektet Sommarjobb i norr gett resultat och hela 27 sommarvikarier från södra Sverige, varav sju flyttar till Piteå och fortsätter arbeta inom Socialtjänsten.

Verksamhet under året - i urval:

• Införande av Combine – ett nytt verksamhetssystem – i samverkan Norrbottens kommuner. Ett arbete som premierades genom tilldelning av Vitalis stipendium 2024
• Förstudie framtidens kompetensförsörjning – ESF projekt
• Olika utbildningsinsatser i samarbete med Samhällsbyggnad: Utbildning i yrkessvenska för tillsvidareanställd personal, basutbildning, handledarutbildning, kunskapsvalidering och valideringshandledarutbildning.
• Yrkesresan – en nationell satsning på kompetensutveckling. Avdelningarna Stöd till funktionsnedsatta, Psykosocialt stöd till vuxna samt daglig verksamhet och Stöd till barn och familj samt missbruk och socialpsykiatri deltar.
• Äldreomsorgslyftet fortsätter – möjlighet att utbilda sig till undersköterska på arbetstid
• Skyddad yrkestitel Undersköterska - 154 medarbetare ansökt om att få legitimation. Arbetsgivaren betalar avgift under 2024.
• Socialnämndens inriktningsbeslut inför öppnandet av Skogsgården påverkar framför allt avdelningarna särskilt boende för äldre och ordinärt boende.
• Samverkan kring förebyggande insatser för barn och unga som anhöriga: Webbsida Stöd till unga har tagits fram
• Samverkan Norrbus – Socialtjänsten, Barn- och utbildningsförvaltningen och Region Norrbotten
• Antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd fortsätter vara lägre än tidigare år vilket leder till ett positiv resultat på 5,5 miljoner kronor för enheten Stöd till försörjning
• Sommarjobb i norr – en lyckad satsning för Piteå
• Socialtjänsten tackar sommarens vikarier – välkomna tillbaka!

-Det är fint att se året summeras i delårsrapporten, det blir tydligt hur hårt förvaltningens medarbetare arbetar med våra utmaningar på ett mycket bra och klokt sätt, säger Sven-Gösta Pettersson, socialnämndens ordförande, Piteå kommun.

Förbättrad årsprognos

Under Socialnämndens sammanträde godkändes budgetuppföljningen för perioden januari-augusti som landar på -30,7 mkr. Många vård- och omsorgsverksamheter har fortsatt höga kostnader för personal och IFO har höga kostnader för placeringar både avseende barn och vuxenmissbruk. Arbetet med bemanningsekonomi och schemaläggning fortsätter under 2024. Införandet av Pulsen Combine har genererat totalt ca 3,2 mkr i merkostnader under perioden januari till augusti, merparten är kopplat till avdelningen för hälso- och sjukvård. Helårsprognosen förbättras till -48,6 mkr.

- Det är en viktig förbättring av årsprognosen, i maj bedömdes vårt underskott bli -56,1 mkr. Samtidigt så ingår inte alla merkostnader för sommaren i den här budgetuppföljningen, de kommer med först under oktober månad. Det innebär att vi kommer fortsätta arbetet med att ställa om våra verksamheter, säger Eva Börjesson Öman, socialchef, Piteå kommun.

Under mötet presenterade alla avdelningar sina tertialrapporter för juni, juli och augusti. Socialnämnden tog också del av informationen om de risk- och konsekvensanalyser som genomförts på övergripande nivå för avdelningarna ordinärt boende, särskilt boende för äldre, bostad med särskilt service, boendestöd och en ingång.