Positiv ekonomisk prognos för kommunen

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott fick under tisdagens sammanträde ta del av delårsrapporten för januari – april 2021. I jämförelse med tidigare prognoser ser det ekonomiska resultatet bättre ut än förväntat.

Halmstads kommuns resultat efter balanskravsjusteringar för 2021 beräknas uppgå till 155 miljoner kronor. Det är 185 miljoner kronor högre än det budgeterade resultatet om -30 miljoner kronor. Ett sådant resultat vid årsskiftet skulle innebära att kommunen uppnå det lagstadgade balanskravet, som innebär att intäkterna ska vara lika med eller högre än kostnaderna. Det positiva resultatet beror till största del på att skatteintäkterna ser ut att bli högre än förväntat.

Flera nämnder har fått ökade kostnader

Nämndernas driftredovisning förväntas visa ett överskott på 24 miljoner kronor vid årsskiftet, men det finns stora skillnader mellan nämnderna. Kommunstyrelsen förväntas till exempel att gå med överskott på grund av försäljning av tomträtter samt exploateringsverksamheten. Däremot beräknas bland annat hemvårdsnämnden att gå med underskott på grund av ökade kostnader kopplat till pandemin. Även socialnämnden beräknas få ett stort underskott till följd av fler placeringar inom missbruksvården och inom vård av barn och unga.

Fler anställda under pandemin

Halmstads kommun har sammanlagt 9 338 tillsvidare- och visstidsanställda medarbetare inom förvaltningarna och bolagen, vilket är 110 stycken fler jämfört med året innan. Ökningen har främst skett inom hemvårdsförvaltningen och socialförvaltningen som har behövt anställa fler på grund av pandemin. Sjukfrånvaron har under 2021 ökat inom förvaltningarna men minskat inom bolagen. Ökningen av sjukfrånvaron beror sannolikt på pandemin.

I delårsrapporten ingår också en uppföljning på de sju mål som kommunfullmäktige har beslutat om i planeringsdirektiv med budget. Eftersom delårsrapporten visar hur nuläget ser ut i början av året så blir rapporteringen relativt osäker. Fem av sju mål har hittills gjort en förflyttning i linje med önskade effekter. För två av målen har förflyttning bara skett delvis i linje med önskade effekter.

Delårsrapporten går vidare till kommunstyrelsen.

Fler valdistrikt inför nästa val

Antalet valdistrikt ökar från 54 till 67 stycken inför valet 2022. Anledningen är att antalet röstberättigade i kommunen ökat och att lagen om insynsskydd där valsedlar placeras ställer nya krav.

Just nu bor 80 629 röstberättigade i Halmstads kommun. Enligt vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade, och det gör att antalet distrikt som användes under det allmänna valet 2018 och Europaparlamentsvalet 2019 inte längre är tillräckligt.

Med 67 valdistrikt blir fördelningen av de röstberättigade mer ändamålsenlig med mindre risk för köer. Samtidigt blir det ur logistiksynpunkt lättare att hantera den förstärkta valhemligheten, som innebär att man ska kunna välja sina valsedlar utan insyn från andra i lokalen.

Beslutet går via kommunfullmäktige till länsstyrelsen som är beslutande myndighet.

Kontakt:

Ella Kardemark (KD), ordförande i kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott
Tel: 072-534 09 00, e-post: ella.kardemark@halmstad.se

Ann-Charlott Mankell (M), 1:e vice ordförande
Tel: 070-245 82 69, e-post: ann-charlott.mankell@halmstad.se

Krissi Johansson (S), 2:e vice ordförande
Tel: 072-727 94 90, e-post: krissi.johansson@halmstad.se