KOMMENTARER till preliminärt bokslut 2011

Plusresultat som planerat
Alvesta kommun fick ett resultat förra året som är lika med budget, +14,5 mkr. Det osedvanliga finansiella resultat 2011 att bli helt identiskt med planeringen klarades tack vare högre skatteintäkter än budgeterat samt sänkta sjukförsäkringspremier och arbetsgivaravgifter.

Alvesta stärker igen sin ekonomi och har ett godkänt resultat. Under de senaste sju åren har kommunen kun­nat redovisa positiva resultat för sex år i rad. För 2012 ser de ekonomiska förutsätt­ningarna någorlunda stabila ut, men marginalerna krymper. Ökande behov och kraftigt höjda sociala kostnader för främst vård av barn och unga samt försörjningsstöd är områden som genererar underskott i sina nämnder.

Skatteintäkterna ökade med 12 mkr eller 1,8 procent. Sammantaget ökade skatt och statsbidrag med 17 mkr eller 2,0 procent.

Från en måttlig kostnadsutveckling 2010 med 1,7 procent (0,7 procent 2009) ökade kostnaderna 2011 med 7,8 procent eller 64 mkr. Fler anställda och ökad grundbemanning i t ex skolan samt kraftigt stigande kostnader inom individ- och familjeomsorg för vårdplaceringar av barn/unga samt försörjningsstöd, är de främsta förklaringarna till den relativt stora kostnadsökningen.

- Det blev trots allt bättre siffror än prognosen från i höstas. Det är totalt sett ett gott ekonomiskt resultat. Vi får nu ta nya tag på 2012 och strama upp vår planering inför 2013 – 2015. Den senaste tiden kostnadsutveckling är oroande och måste hejdas, sä­ger Mats Johnsson, kom­munstyrelsens ord­fö­rande.

Övrigt från bokslutet

• Omsättningen under året var 1 240 mkr, vilket motsvarar närmare 66 tkr per invånare

• 2011 investerade kommunen för 39,5 mkr (27,3 mkr år 2010). De större investeringarna under året var VA-ledning Spåningslanda-Lekaryd 6,2 mkr, Olvägen i Vislanda 5,9 mkr, Alvesta resecentrum 3,2 mkr och kombiterminal 3,1 mkr.

• Nämnderna hade sammantaget negativa avvikelser mot budget detta år, men skatt och finansnetto hade plus (mkr)

Kommunstyrelse                        0,1
Barn- och ungdom                    -12,9
Arbete och lärande                    -6,4
Omsorg och hälsa                      0,3
Samhällsplanering                     3,0
Gem kostnader                          -3,0
Delsumma                                -18,9
Gemensamma intäkter              16,0
Finansnetto                                2,9
Summa                                     0,0

2010 års överskott hos nämnderna med 19,1 mkr har vänt vänt till -15,9 mkr.

Negativa obalanser i förhållanden till lagd budget finns inom barn- och ungdomsvård, försörjningsstöd (socialbidrag) samt missbruksvård. Skatteintäkter och finansnetto hade en positiv avvikesle mot budget.

Beslut och hantering av årsredovisningen
Styrelsen behandlar 3 april preliminär årsredovisning och överlämnar den till revisorerna för granskning. Efter revisorernas granskning kommer redovisningen upp i kommunfull­mäk­tige den 2 maj för slutbehandling.

För ytterligare information, kontakta:
Mats Johnsson, kommunstyrelsens ordförande
Tel.: 0472-150 70
E-post: mats.johnsson@alvesta.se

Kjell Rosenlöf, chefsekonom
Tel.: 0472-150 39, 070 – 311 52 75
E-post: kjell.rosenlof@alvesta.se