Bokslutet 2007 – ett bra resultat, men nu gäller det att hålla i och vårda läget för en långsiktig hållbar balans !

KOMMENTARER till preliminärt bokslut 2007 för Alvesta kommun Alvesta kommuns preliminära bokslut för 2007 visar på ett plusresultat med 22 miljoner. Tillfällig extra skatteavräkning utöver preliminära skatteintäkter och ett bättre finansnetto än budget förklarar att budgetmålet överträffas. Totalt sett är också verksamheten med skola, vård och omsorg, teknik, kultur med mera inom budgetramen för 2007. - Resultatet blev något bättre än prognosen. Det känns bra med tanke på att våra satsningar med stora investeringar, som äldreboendet på Högåsen, vattenanslutningen till ledningen från Bergaåsen och Björnstorps industriområde, måste betalas och innebär ökade driftkostnader, säger Robert Olesen, kommunstyrelsens ordförande. Nu gäller det att vårda och hålla i det ekonomiska läget. Robert fortsätter: – Framtida utmaningar för ekonomi och verksamhet finns det gott om. - Några exempel är att konjunkturen går ned och det blir inte lika god ökning av skatteintäkter som de senaste åren, trycket på våra kostnader ökar nu då inflationen stiger och behoven inom flera av våra verksamheter ökar. En god ekonomi är en förutsättning för utveckling och kvalitet. Vi behöver därför fortsätta att arbeta med effektiviseringar där det är möjligt för att nå en långsiktig balans, avslutar Robert Olesen. Plusresultatet är två procent av omsättningen på 1 070 mkr och beror i huvudsak på ökade skatteintäkter, reavinster och andra engångsposter. Nämndernas verksamhet har totalt sett ett nollresultat mot budget. Resultatet 2007 är bättre än det budgeterade resultatet 5,7 mkr. Bokslutet visar bland annat: * Omsättningen under året var 1 070 mkr * Den främsta förklaringen till överskottet är positiva avvikelser på gemensam finansiering med extra skatteintäkter med 6 mkr i avräkningar mot preliminära skatteintäkter, finansnettot blev närmare 7 mkr bättre än budget och att anslaget till strategiska åtgärder visar överskott med några miljoner * Nämnderna hade totalt sett för verksamheten ett nollresultat Budgetutfall för nämnderna i mkr Kommunstyrelsen +0,1 Barn- och ungdomsnämnden - 3,4 Socialnämnden +2,8 Kulturnämnden 0,0 Miljönämnden 0,2 Summa -0,3 * Kommunens egna kapital och därmed soliditet, inklusive pensionsskuld till och med 1997, minskade med hela 40 mkr – trots att resultatet förättrade det egna kapitalet med 22 mkr - på grund av nytt sätt att värdera pensionsskuld (nya riktlinjer för beräkning av pensionsskuld, RIPS07) * Investeringarna under året var 78 mkr varav ombyggnaden av det före detta sjukhemmet Högåsen till moderna äldreboenden var på 51 mkr. Totalkalkyl för projektet 2004 – 2008 är 84 mkr Framtiden Kommunen klarade balanskravet 2007 men de ekonomiska marginalerna kommer kommande år att bli mindre. Ett villkor för utveckling och kvalitet är en ordnad ekonomi. För kommunen är det särskilt avgörande att ha ekonomin i fokus och under kontroll för att inte bli bakbunden då den nuvarande goda konjunkturen viker. Det behövs därför fortsatta insatser för att effektivisera. Den goda hushållningen måste erövras varje dag. Beslut och hantering av årsredovisningen Komplett årsredovisning är inte färdigställd än. Revision återstår. Vidare kvarstår viss dokumentation och analyser, koncernbokslut samt beslutshantering i arbetsutskott och kommunstyrelse i mars. Styrelsen behandlar 11 mars preliminär årsredovisning och överlämnar den till revisorerna för granskning. Efter revisorernas granskning kommer redovisningen upp i kommunfullmäktige den 22 april för slutbehandling